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号: 485002599/201608-00049 信息分类: 单位决算
内容分类: 发文日期: 2016-08-26
发布机构: 安徽省农业科学院 生成日期: 2016-08-26
生效时间: 废止时间:
称: 安徽省农业科学院2015年部门决算情况
号: 词: 安徽省 决算 科学院

安徽省农业科学院2015年部门决算情况

发布日期:2016-08-26   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       
      一、部门主要职能
      (一)组织院属各单位开展农业科学的基础实验研究和开发运用研究。
      (二)围绕安徽农业的现状和发展趋势,加强农业高新技术特别是生物技术、信息技术研究,农业环境资源保护研究,绿色食品的开发研究,农业技术开发研究和新品种中间试验及推广工作。
      (三)组织承担省农业和农村经济发展中重大问题的课题研究,为省政府和有关部门决策提供科学依据。
      (四)组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。
      (五)指导市、县农业科学的研究工作。
      (六)配合有关部门做好科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训咨询、服务等工作。
      (七)承担国家科技部、农业部和中国农科院下达的课题研究任务;承办省政府交办的其他事项。
      二、部门决算单位构成
      从决算单位构成看,安徽省农业科学院2015年度部门决算包括院本级决算和院属事业单位决算,与预算比较,增加1户,增加了院机关后勤服务中心,为自收自支事业单位,不纳入预算。
纳入安徽省农业科学院2015年度部门决算编制范围的单位共16个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 省农科院本级
2 省农科院作物研究所
3 省农科院水稻研究所
4 省农科院土壤肥料研究所
5 省农科院园艺研究所
6 省农科院植物保护与农产品质量安全研究所
7 省农科院农业经济与信息研究所
8 省农科院农产品加工研究所
9 省农科院蚕桑研究所
10 省农科院茶叶研究所
11 省农科院棉花研究所
12 省农科院烟草研究所
13 省农科院畜牧兽医研究所
14 省农科院水产研究所
15 省农科院农业工程研究所
16 省农科院机关后勤服务中心
 
      三、安徽省农业科学院2015年度部门决算说明
      (一)2015年度收入支出决算情况说明
      2015年度收入总计36482.0万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计36482.0万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加6985.1万元,增长23.7%,主要原因:一是在职和离退休人员工资改革增加人员支出;二是科研项目支出增加。
      (二)2015年度收入决算情况说明
      本年收入合计31399.4万元,其中:财政拨款收入21830.4万元,占69.5%;事业收入8007.4万元,占25.5%;经营收入605.4万元,占1.9%;其他收入543.2万元,占1.7%。
      (三)2015年度支出决算情况说明
      本年支出合计31678.7万元,其中:基本支出15407.4万元,占48.6%;项目支出15667.4万元,占49.5%;经营支出603.9万元,占1.9%。
     (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
      2015年度财政拨款收入总计24335.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计24335.3万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加5116.6万元,增长26.6%,主要原因:一是在职和离退休人员工资改革增加人员支出;二是科研项目支出增加。
      (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      1.财政拨款支出决算总体情况
      2015年度财政拨款支出21837.0万元,占本年支出的68.9%。与2014年相比,财政拨款支出增加5119.6万元,增长30.6%。主要原因一是在职和离退休人员工资改革增加人员支出;二是科研项目支出增加。
      2.财政拨款支出决算具体情况
      2015年度财政拨款支出年初预算为13573.8万元,支出决算为21837.0万元,完成年初预算的160.9%。决算数大于预算数的主要原因一是在职和离退休人员工资改革增加人员支出;二是预算执行中追加的科研项目支出。其中基本支出12747.1万元,占58.4%;项目支出9089.9万元,占41.6%。具体情况如下:
      ⑴“科学技术支出”2015年度决算11975.0万元,比2014年增加1615.3万元,增长15.6%,主要原因一是在职人员工资改革增加人员支出;二是科研项目支出增加。其中:“科学技术管理事务”决算1.3万元,主要用于科技管理项目支出 。“基础研究”决算243.8万元,主要用于基础性研究项目支出。“应用研究”决算9688.1万元,主要用于院本级和所属全额拨款事业单位在职人员支出、公用经费支出和应用性研究项目支出。“技术研究与开发”决算1617.4万元,主要用于技术研究与开发及科技成果转化等项目支出。“科技条件与服务”决算60.3万元,主要用于技术创新服务体系项目支出。“科技交流与合作”决算33.4万元,主要用于重大科技合作项目支出。“其他科学技术支出”决算330.7万元,主要用于科技奖励和其他科技项目支出。
      ⑵“社会保障和就业”2015年度决算3990.3万元,比2014年增加1046.5万元,增长35.5%,主要原因是离退休人员工资改革增加人员支出。其中:“事业单位离退休”决算3917.1万元,主要用于院本级和所属全额拨款事业单位离退休人员支出。“抚恤”决算73.1万元,主要用于院本级和所属全额拨款事业单位伤残抚恤和死亡抚恤支出。
      ⑶“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算553.8万元,比2014年增加36.2万元,增长7%,主要原因是工资改革后因计提基数变动增加医疗保险等支出。其中: “事业单位医疗”决算523.8万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算30万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
      ⑷“农林水支出”2015年度决算4847.4万元,比2014年增加2588.6万元,增长114.6%,主要原因是农业科研项目支出增加。其中:“农业”决算2081.2万元;“水利”决算3.5万元;“其他农林水支出”决算2762.6万元。主要用于现代农业生产发展资金、现代农业产业技术体系建设、农业技术推广等项目支出。
      ⑸“住房保障支出”2015年度决算470.5万元,比2014年增加23.5万元,增长5.3%,主要原因是工资改革后因计提基数变动增加住房公积金和提租补贴支出。其中:“住房公积金”决算334.7万元,“提租补贴”决算135.8万元,主要用于院机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
      (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2015年度财政拨款基本支出12747.1万元,其中人员经费11972.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费774.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
      (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
      安徽省农业科学院2015年度没有政府性基金收入和支出。
      (八)其他重要事项的情况说明
      1.政府采购情况。
      2015年度安徽省农业科学院政府采购支出总额3687.1万元,其中:政府采购货物支出2832.3万元,政府采购工程支出735.3万元、政府采购服务支出119.6万元。授予中小企业合同金额2679.3万元,占政府采购支出总额72.7%。
      2.国有资产占有使用情况。
      截止到2015年12月31日,安徽省农业科学院共有车辆28辆,其中一般公务用车24辆,其他用车4辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
      3.预算绩效管理工作开展情况
      2015年,安徽省农业科学院按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金700万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金700万元。评价结果显示,农业科技自主创新资金项目完成2015年度目标任务,并在目标进度、目标数量和目标质量的一些量化指标上超额完成任务,进一步提升了我院农业科技创新能力。综合评价结果,对照本项目绩效评价指标体系,综合评价得分95分,综合绩效级别评定为“优秀”。
      (九)名词解释
      财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
附件:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表