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号: 485002599/201702-63842 信息分类: 单位预算
内容分类: 农业、林业、水利,三农,其他 发文日期: 2017-02-28
发布机构: 安徽省农业科学院 生成日期: 2017-02-28
生效时间: 2017-02-28 09:01:07 废止时间: 五年
称: 安徽省农业科学院2017年部门预算
号: 词: 2017年部门预算

安徽省农业科学院2017年部门预算

发布日期:2017-02-28   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)组织院属各单位,开展农业科学的基础实验研究和开发运用研究。

(二)围绕安徽农业的现状和发展趋势,加强农业高新技术特别是生物技术、信息技术研究,农业环境资源保护研究,绿色食品的开发研究,农业技术开发研究和新品种中间试验及推广工作。

(三)组织承担省农业和农村经济发展中重大问题的课题研究,为省政府和有关部门决策提供科学依据。

(四)组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。

(五)指导市、县农业科学的研究工作。

(六)配合有关部门做好科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训咨询、服务等工作。

(七)承担国家科技部、农业部和中国农科院下达的课题研究任务;承办省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

安徽省农业科学院2017年度部门预算包括院本级预算和院属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共15个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

省农科院机关本级

公益一类事业单位

2

省农科院作物研究所

公益一类事业单位

3

省农科院水稻研究所

公益一类事业单位

4

省农科院土壤肥料研究所

公益一类事业单位

5

省农科院园艺研究所

公益一类事业单位

6

省农科院植保与农产品质量安全研究所

公益一类事业单位

7

省农科院农业经济与信息研究所

公益一类事业单位

8

省农科院农产品加工研究所

公益一类事业单位

9

省农科院蚕桑研究所

公益一类事业单位

10

省农科院茶叶研究所

公益一类事业单位

11

省农科院棉花研究所

公益一类事业单位

12

省农科院烟草研究所

公益一类事业单位

13

省农科院畜牧兽医研究所

公益一类事业单位

14

省农科院水产研究所

公益一类事业单位

15

省农科院农业工程研究所

公益一类事业单位


三、2017年度主要工作任务

深化改革,突出抓好创新发展,凝练一批重大项目,培育一批重大成果,涌现一批优势学科,成长一批优秀人才;发挥优势,努力做好服务“三农”工作,持续推进“双百行动”,服务产业主战场,做好科技扶贫和定点帮扶工作;以人为本,实施“高层次领军人才引进工程”,启动实施“青年科技英才培养工程”;开放办院,深化对外交流合作;统筹资源,争创国家级和省级创新平台建设项目,做好现有平台建设提升,条件平台的支撑能力;创新管理,积极推进院内部控制体系建设继续推进制度体系建设。


第二部分 2017年部门预算情况说明


一、2017年财政拨款收支预算总体情况

安徽省农业科学院2017年财政拨款收支预算15917.0万元。收入来自一般公共预算拨款15917.0万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入15917.0万元,上年结转0万元。支出包括:科学技术支出10737.0万元,占67.5%;社会保障和就业支出3838.0万元,占24.1%;医疗卫生支出675.2万元,占4.2%;住房保障支出666.8万元,占4.2%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安徽省农业科学院2017年一般公共预算财政拨款15917.0万元,其中:科学技术支出10737.0万元,占67.5%;社会保障和就业支出3838.0万元,占24.1%;医疗卫生支出675.2万元,占4.2%;住房保障支出666.8万元,占4.2%。具体情况如下:

(一)“科学技术”2017年财政拨款预算10737.0万元,比2016年财政拨款预算增加1266.2万元,增长13.4%,增长原因主要是2016年度在职人员调增工资、科研项目支出增加等。其中:“机关服务(科学技术管理事务)”预算28.8万元,主要用于幼儿园保育教育支出;“机构运行(基础研究)”预算39.1万元,主要用于保障院属事业单位正常运转的基本支出;“机构运行(应用研究)”预算7828.5万元,主要用于保障院机关和所属事业单位正常运转的基本支出;“社会公益研究”预算1690万元,主要用于院机关和所属事业单位农业专项科学研究项目支出等;“其他应用研究支出”预算640.6万元,主要用于院属事业单位科研基地维修改造项目支出等;“其他科学技术支出”预算510万元,主要用于院机关科研专项业务费支出和科研平台建设及维护支出。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算3838.0万元,比2016年财政拨款预算增加173.4万元,增长4.7%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中:“事业单位离退休”预算3783.6万元,主要用于院机关和所属事业单位离退休人员支出;“伤残抚恤”预算54.4万元,主要用于院机关和所属事业单位伤残人员抚恤金支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算675.2万元,比2016年财政拨款预算增加60.6万元,增长9.9%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“事业单位医疗”预算675.2万元,主要用于院机关和所属事业单位医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2017年财政拨款预算666.8万元,比2016年财政拨款预算增加106.8万元,增长19.1%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算461.9万元,“提租补贴”预算204.9万元,主要用于院机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省农业科学院2017年一般公共预算基本支出13038.3万元,其中:

工资福利支出7289.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费等。商品和服务支出825.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4870.1万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等。其他资本性支出53.5万元,主要包括:办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安徽省农业科学院2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,安徽省农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省农业科学院2017年收支总预算18770.8万元,收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入,支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

安徽省农业科学院2017年收入预算18770.8万元,其中:一般公共预算拨款收入15917.0万元,占84.8%;纳入专户管理政府非税收入867.8万元,占4.6%;其他收入1986.0万元,占10.6%。

七、2017年支出预算情况

安徽省农业科学院2017年支出预算18770.8万元,其中:基本支出14875.5万元,占79.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3895.3万元,占20.8%,主要用于完成农业科研专项研究任务等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

安徽省农业科学院2017年机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购情况。

安徽省农业科学院2017年各单位政府采购预算总额825.7万元。其中:政府采购货物预算556.7万元,政府采购工程预算175.0万元,政府采购服务预算94.0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安徽省农业科学院各单位共有车辆27辆,其中:一般公务用车25辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费220万元。

(四)绩效目标设置情况。

安徽省农业科学院2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第三部分 名词解释


一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年部门预算表


1. 附件1安徽省农业科学院2017年财政拨款收支预算总表.xls

2. 附件2安徽省农业科学院2017年一般公共预算支出预算表.xls

3. 附件3安徽省农业科学院2017年一般公共预算基本支出预算表.xls

4. 附件4安徽省农业科学院2017年政府性基金预算支出预算表.xls

5. 附件5安徽省农业科学院2017年收支预算总表.xls

6. 附件6安徽省农业科学院2017年收入预算总表.xls

7. 附件7安徽省农业科学院2017年支出预算总表.xls