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号: 485002599/201708-51919 信息分类: 单位决算
内容分类: 农业、林业、水利 发文日期: 2017-08-28
发布机构: 安徽省农业科学院 生成日期: 2017-08-28
生效时间: 2017-08-28 08:30:15 废止时间:
称: 安徽省农业科学院2016年部门决算情况
号: 词: 2016年部门决算

安徽省农业科学院2016年部门决算情况

发布日期:2017-08-28   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       

 

一、部门主要职能

根据安徽省人民政府办公厅《关于印发安徽省农业科学院职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(皖政办〔2013〕14号)文件规定,安徽省农业科学院主要职能是:

(一)组织院属各单位,开展农业科学的基础实验研究和开发运用研究。

(二)围绕安徽农业的现状和发展趋势,加强农业高新技术特别是生物技术、信息技术研究,农业环境资源保护研究,绿色食品的开发研究,农业技术开发研究和新品种中间试验及推广工作。

(三)组织承担省农业和农村经济发展中重大问题的课题研究,为省政府和有关部门决策提供科学依据。

(四)组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。

(五)指导市、县农业科学的研究工作。

(六)配合有关部门做好科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训咨询、服务等工作。

(七)承担国家科技部、农业部和中国农科院下达的课题研究任务;承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安徽省农业科学院2016年度部门决算包括院本级决算和院属事业单位决算,与预算比较增加1户,增加了院机关后勤服务中心为自收自支事业单位,不纳入预算。

纳入安徽省农业科学院2016年度部门决算编制范围的单位共16个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安徽省农业科学院本级

2

安徽省农业科学院作物研究所

3

安徽省农业科学院水稻研究所

4

安徽省农业科学院土壤肥料研究所

5

安徽省农业科学院园艺研究所

6

安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所

7

安徽省农业科学院农业经济与信息研究所

8

安徽省农业科学院农产品加工研究所

9

安徽省农业科学院蚕桑研究所

10

安徽省农业科学院茶叶研究所

11

安徽省农业科学院棉花研究所

12

安徽省农业科学院烟草研究所

13

安徽省农业科学院畜牧兽医研究所

14

安徽省农业科学院水产研究所

15

安徽省农业科学院农业工程研究所

16

安徽省农业科学院机关后勤服务中心

三、安徽省农业科学院2016年度部门决算报表

见附件。

四、安徽省农业科学院2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计33569.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计33569.67万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少2912.37万元,降低7.98%,主要原因:一是财政拨款项目支出减少;二是经信所经营收入支出减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计28832.54万元,其中:财政拨款收入18128.04万元,占62.87%;上级补助收入622.65万元,占2.16%;事业收入8977.10万元,占31.14%;经营收入408.13万元,占1.41%;其他收入696.63万元,占2.42%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计31315.28万元,其中:基本支出14905.43万元,占47.60%;项目支出16018.95万元,占51.15%;经营支出390.90万元,占1.25%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计20599.11万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计20599.11万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少3736.19万元,降低15.35%,主要原因:一是人员支出减少;二是中央转移支付项目支出减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入18128.04万元,占本年收入的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少3702.4万元,降低16.96%。主要原因一是人员支出减少,二是中央转移支付项目支出减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出20183.79万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少1653.19万元,降低7.57%。主要原因一是人员支出减少;二是中央转移支付项目支出减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14310万元,支出决算为20183.79万元,完成年初预算的141.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算追加人员增资;二是预算追加竞争性立项的科研项目经费和中央转移支付项目经费。其中基本支出12335.50万元,占61.12%;项目支出7848.29万元,占38.88%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加公共机构节能财政专项资金。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位181.12万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加非税收入清算安排支出。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项),年初预算为40万元,支出决算为36.06万元,完成年初预算的90.15%,决算数小于预算数的主要原因是幼儿园保育教育收费收入短收。

4.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为18.73万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的省对外科技合作项目在2016年继续执行。

5.科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项),年初预算为50万元,支出决算为124.46万元,完成年初预算的248.92%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然科学基金项目经费。

6.科学技术(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项),年初预算为0万元,支出决算为28.20万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技成果奖励项目经费。

7.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项),年初预算为135万元,支出决算为134.9万元,完成年初预算的99.93%,决算数与预算数基本一致。

8.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项),年初预算为7320.7万元,支出决算为7290.49万元,完成年初预算的99.59%,决算数与预算数基本一致。

9.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项),年初预算为1528万元,支出决算为1566.46万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转的权责发生制资金2016年继续使用。

10.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项),年初预算为0万元,支出决算为46.58万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转科研项目经费继续使用以及本年追加软科学项目经费。

11.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),年初预算为0万元,支出决算为676.95万元,决算数大于预算数的主要原因一是上年结转的科技攻关计划、创新型省份建设项目继续实施,二是年中追加重点研究与开发计划专项资金、2016年创新型省份建设专项资金预算。

12.科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项),年初预算为0万元,支出决算为1175.92万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家科技创新基地(体系)能力建设专项资金预算。

13.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项),年初预算为0万元,支出决算为49.95万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的农业科技成果转化资金继续使用。

14.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项),年初预算为0万元,支出决算为258.13万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转的权责发生制基建项目资金继续使用。

15.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项),年初预算为0万元,支出决算为23.37万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年中追加的技术创新服务体系专项资金。

16.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为109.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的中央引导地方发展专项资金。

17.科学技术(类)科技交流与合作(款)重大科技合作项目(项),年初预算为0万元,支出决算为48.12万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的对外科技合作计划专项资金。

18.科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项),年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的科技奖励资金。

19.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),年初预算为397.1万元,支出决算为396.74万元,完成年初预算的99.91%,决算数与预算数基本一致。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为3613.1万元,支出决算为3808.57万元,完成年初预算的105.41%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员增资。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为32.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤。

22.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项),年初预算为51.5万元,支出决算为51.44万元,完成年初预算的99.88%,决算数与预算数基本一致。

23.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为614.6万元,支出决算为614.6万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

24.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项),年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休人员医药费。

25.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为0万元,支出决算为126.35万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加环境保护及生态保护奖补资金。

26.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),年初预算为0万元,支出决算为2003.93万元,决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加科技推广示范行动、绿色增效示范行动专项资金;二是年初结转和年中追加基本建设项目资金。

27.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项),年初预算为0万元,支出决算为16.26万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转农产品质量安全监管经费继续使用。

28.农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项),年初预算为0万元,支出决算为10.75万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加渔业资源保护与渔民转产项目经费。

29.农林水(类)水利(款)水土保持(项),年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数与预算数基本一致。

30.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),年初预算为0万元,支出决算为725.15万元,决算数大于预算数的主要原因:一是年初结转权责发生制资金继续使用,二是上年结转现代农业生产发展资金继续使用。

31.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为406.7万元,支出决算为406.7万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

32.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为153.3万元,支出决算为153.1万元,完成年初预算的99.87%,决算数与预算数基本一致。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出12335.50万元,其中人员经费11650.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费684.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽省农业科学院2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度安徽省农业科学院机关运行经费0万元。

    2.政府采购情况。

2016年度安徽省农业科学院政府采购支出总额2258.41万元,其中:政府采购货物支出966.92万元,政府采购工程支出1165.13万元、政府采购服务支出126.35万元。授予中小企业合同金额1572.10万元,占政府采购支出总额69.61%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,安徽省农业科学院共有车辆27辆,其中一般公务用车25辆、其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备10台(套),单价100万以上的大型设备4台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,安徽省农业科学院按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金700万元。全年组织对2015年预算批复的1个项目进行了绩效自评,涉及财政资金700万元。评价结果显示,通过财政专项资金的支持,对我院农业科技创新和高端人才的引进与培养起到重要的推动作用,为省农科院加快农业科技创新和更好为三农服务奠定了坚实的基础。从项目管理、资金管理和项目绩效看,农业科技创新研究专项资金项目完成了2015年度目标,并在数量目标和质量目标的一些量化指标上超额完成任务,为我院十三五期间农业科技创新奠定了基础。综合评价结果:对照本项目绩效评价指标体系,综合评价得分95分,综合绩效级别评定为“优秀”。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)用事业基金弥补收支差额指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动发生的支出。

(十)科学技术(类):指用于科学技术方面的支出。

1.基础研究:指从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程支出。

2.应用研究:指在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

3.技术研究与开发:指用于技术研究与开发等方面的支出。

4.其他科学技术支出:指用于以上各项以外用于科技方面的支出。

(十一)农林水(类):指政府农林水事务支出。

1.农业:指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

2.其他农林水支出:指除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。 

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